CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DU LỊCH, KẾ TOÁN TOUR DU LỊCH

Nợ TK 111,112/ tất cả TK 141Xu hướng 2: ko trải qua 141+Chi phí vật tư 621:– Tiền mướn xe– chi phí vé tham quan– Tiền phòng ngủ khách sạn– Tiền ăn cho chuyến du lịch tham quan ở những tụ điểm dọc đường– chi phí nước đến khách– Khăn , túi xách, nón
Nợ TK 621Nợ TK 133 (nếu có)Có TK 331, 111, 112,141– Thực tế có rất nhiều khoản chi không tồn tại hóa đơn chứng từ phần lớn khoản này có thể lập bảng kêđể vừa lòng pháp hóa khi lên thủ tục sổ sách với thúê+Nhân công (622):Nhân viên thiết yếu thực với thời vụ doanh nghiệp: lương nhân viên cấp dưới trực tiếp giao hàng được theo dõi hằng ngày và chấm công, so với trường đúng theo ko thể theo dõi rất có thể phân ngã theo các tiêu chí tương thích => ngân sách chi tiêu nhân công chiếm 60% yếu tố ngân sách sản phẩm dịch vụ.-Chi phí: Nợ TK 622,627,6421/ bao gồm TK 334-Chi trả: Nợ TK 334/ tất cả TK 111,112Bảng – Tỷ lệ những khoản trích theo lương áp dụng quy trình tiến độ từ 2014 về bên sau
Các khoản trích theo lương
Trích bảo hiểm các loại theo khí cụ (tính vào bỏ ra phí) 23% lương đóng bảo đảm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, BHCĐ 2%)Nợ TK 622,627,642Có TK 3382 (BHCĐ 2%)Có TK 3383 (BHXH 18%)Có TK 3384 (BHYT 3%)Có TK 3389 (BHTN 1%)Trích bảo hiểm những loại theo điều khoản và chi phí lương của người lao động
Nợ TK 334 (10,5%)Có TK 3383 (BHXH 8%)Có TK 3384 (BHYT 1,5%)Có TK 3389 (BHTN1%)Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định
Nếu là dịch vụ:Nợ TK 627,1331Có TK 111,112,331…Nếu là công cụ:Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331Đừa vào sử dụng:Nợ TK 142,242/ bao gồm TK 153Phân bổ:Nợ TK 627/ bao gồm TK 142,242=> hàng kỳ kết chuyển túi tiền dỡ dang nhằm tính giá thành dịch vụ
Nợ TK 154/ có TK 621,622,627= > Đối với CCDC, TSCĐ thì phải bao gồm Bảng theo dõi phân chia , và phân chia vào cuối hàng tháng
Ghi nhận doanh thu (511) và giá vốn (632):+Dịch vụ cung cấp cho những cá nhân, nhóm, tổ chức ko đem lấy hóa đơn– Phiếu đặt dịch vụ– Quyết tóan cực hiếm thanh tóan– Hóa đối kháng GTGT– …………+Dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp,công ty….những đơn vị này đều đa số lấy hóa đối kháng chứng từ– Phiếu chứng thực dịch vụ– phù hợp đồng dịch vụ– Thanh lý đúng theo đồng– Hóa đối kháng GTGT– Quyết tóan cực hiếm thanh toán
Nợ TK 111,112,131/ TK bao gồm 511,33311+Khi nộp tiền thuế GTGT vào ngân sách chi tiêu Nhà nước, ghi:Nợ TK 33311- Thuế GTGT đề nghị nộp.Có các TK 111, 112,. . .-Giấy nộp chi phí vào giá thành nhà nước-Phiếu chi tiền hoặc Ủy nhiệm chi nếu thanh tóan qua ngân hàng-Đồng thời xác định giá vốn:Nợ TK 632/ tất cả TK 154Chi phí làm chủ doanh nghiệp (642):+Ngoài ra còn các giá thành như tiếp khách: hóa đơn siêu thị nhà hàng phải bill hoặc bảng kê đi kèm, cai quản lý: lương nhân viên cấp dưới quản lý, kế tóan, thủ quỹ, thu ngân….chi phí giấy bút, văn phòng và công sở phẩm các loại, khấu hao sản phẩm văn phòng: bàn ghế, thứ tính…… ko bỏ vào giá vốn được thì đặt ở chi phí thống trị doanh nghiệp sau đây tính lãi lỗ của doanh nghiệp
Lương, thưởng:Để là túi tiền hợp lý được trừ và xuất toán lúc tính thuế TNDN các bạn phải có không thiếu thốn các giấy tờ thủ tục sau+ hòa hợp đồng lao động+chứng minh thư phô tô+ Bảng chấm công sản phẩm tháng+ Bảng lương đi kèm theo bảng chấm công mon đó+ Phiếu chi giao dịch thanh toán lương, hoặc bệnh từ bank nếu doanh nghiệp giao dịch thanh toán bằng tiền gửi+ toàn bộ có ký kết tá đầy đủ+Đăng cam kết mã số thuế thu nhập cá nhân cá nhân+Quyết tóan thuế TNCN cuối năm= > thiếu hụt 1 trong các cái trên phòng ban thuế sẽ sa thải ra vì nhận định rằng bạn đã đưa giá cả khống vào, cùng bị xuất toán lúc quyết toán thuế TNDN+Phiếu bỏ ra tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm bợ ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu như có=> gói lại môt cục+ tạm bợ ứng:Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH cam kết duyệt
Giấy ý kiến đề nghị tạm ứng.Phiếu đưa ra tiền
Hoàn ứng:Bảng giao dịch thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) các bạn thu hóa solo (nếu ứng tiền download hàn, chi phí phòng,…công tác,…) triệu chứng từ có tương quan đến việc chi số chi phí ứng bên trên => Số chi phí còn thừa thì hoàn ứng, ví như thiếu tiền thì đưa ra thêm.Chứng tự ngân hàng: cuối tháng ra bank : mang sổ phụ, sao kê chi tiết, UNC, Giấy báo nợ, Giấy báo bao gồm về lưu trữ và làm địa thế căn cứ lên sổ sách kế toán
Đối với CCDC, TSCĐ thì phải có Bảng theo dõi và quan sát phân bổ
Tất cả đề nghị có khá đầy đủ chữ cam kết theo chức danh.Kẹp riêng hội chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập gồm bìa đầy đủ.Công bài toán in sổ là của kế toán vì chưng đó sau khoản thời gian in cần có bìa không tính và Trong mang lại sổ sách kế toán3 – chuẩn bị sổ sách đang in hàng năm (theo hình thức NCK)– Sổ nhật ký kết chung– Sổ nhật ký cung cấp hàng– Sổ nhật ký mua hàng– Sổ nhật ký đưa ra tiền– Số nhật ký kết thu tiền– Sổ chi tiết công nợ đề nghị thu cho toàn bộ các khách hàng– Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp– Biên bạn dạng xác nhận nợ công của từng đối tượng người sử dụng (nếu có) cuối năm.– Sổ quỹ chi phí mặt và sổ cụ thể ngân hàng.– Sổ cái những tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng ra quyết định 48 hoặc 15.– Sổ tổng thích hợp về thực trạng tăng giảm gia tài cố định– Sổ tổng vừa lòng về tình trạng tăng giảm công cụ dụng cụ– Sổ khấu hao gia tài cố định– Sổ khấu hao giải pháp dụng cụ– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho– tổng thể chứng từ đang nhập đều buộc phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).Lưu ý: số máy tự các phiếu bắt buộc được tấn công và bố trí tuần tự.4 – sắp đến xếp những hợp đồng ghê tế– sắp tới xếp rất đầy đủ theo tuần từ từng phù hợp đồng đầu vào/ đầu ra:Kiểm tra những biên bản, sách vở của từng phù hợp đồng nếu có: vừa lòng đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý phù hợp đồng– vừa lòng đồng lao đụng và hệ thống thang bảng lương: vừa lòng đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký kết đầy đủ– các quyết định bửa nhiệm, điều gửi công tác, tăng lương.5 – làm hồ sơ pháp lý– chuẩn bị đầy đầy đủ cả cội và photo công bệnh (xác thực).– các công văn đến/đi tương quan đến cơ quan thuế6 – Kiểm tra chi tiết khác:Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ cụ thể với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)Kiểm tra đối chiếu những nghiệp vụ tài chính phát sinh đối với sổ định khoản: hóa đối chọi đầu ra – vào cùng sổ kế toán
Kiểm tra so sánh công nợ khách hàng
Kiểm tra các khoản đề nghị trả
Kiểm tra dữ liệu nhập với khai báo thuế thân hóa đơn đầu vào – ra cùng với bảng kê khai thuếĐầu vào và cổng output có cân nặng đối
Kiểm tra ký tá gồm đầy đủ
Kiểm tra lại coi định khoản các khoản yêu cầu thu và đề nghị trả định khoản tất cả đúng
Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu bên trên sổ loại 334 và bảng lương gồm khớp : Đối với nhân viên cấp dưới phải gồm hồ sơ đầy đủNội dung quá trình sẽ tiến hành :1. Kiểm soát sự tương xứng của những chứng từ bỏ kế toán;2. Kiểm tra câu hỏi định khoản, hạch toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;3. Kiểm tra bài toán lập và kê khai report thuế VAT sản phẩm tháng;4. Bình chọn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;6. Kiểm tra câu hỏi lập report tài chủ yếu theo quy định;7. Điều chinh các sai sót, chưa tương xứng với vẻ ngoài của pháp luật;8. Tùy chỉnh cấu hình lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;9. Tiến hành điều chỉnh các report thuế khi bao gồm sai lệch;10. Thao tác làm việc và giải trình với cơ sở thuế.Ví dụ rứa thể:+Bản cội của đúng theo đồng, thanh lý, nghiệm thu. Và các loại văn phiên bản khác… => được bấm lỗ cùng lưu sinh sống bìa còng+Bản phô đánh được lưu lại cùng các chứng từ: có chức năng mô phỏng, cung cấp cho những chứng tự gốc, nếu cần thiết thì khi in những văn bạn dạng yêu mong in nhiều phiên bản ví dụ thông thường người ta làm hợp đồng thường in 04 bản nay in lên 06 bản số lượng dư là cái để bạn có thể kẹp vào cung hội chứng từ sau này
Một ví dụ: để gia công hồ sơ thanh toán so với đơn vị nhà nước như sau:Ví dự làm hồ sơ cho bên tư vấn đo lường và tính toán :-Hồ sơ giao dịch thanh toán TVGSHồ sơ gồm: làm 08 quyển trong các số đó 04 quyển thiết yếu có mộc tươi cam kết tươi để với ra kho bạc, 04 quyển còn sót lại giao mang đến chủ đầu tư và solo vị thiết kế mỗi mặt 02 quyển1/ Bìa hồ sơ thanh toán TVGS2/ PHỤ LỤC 03.a: BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN3/ BÁO CÁO CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT NGHIỆM THU HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG4/Biên bạn dạng nghiệm thu TVGS5/Phô tô đi kèm:-Hợp đồng TVGS phô tô-Biên phiên bản xác nhận trọng lượng của đơn vị Thi công-Biên bạn dạng nghiệm thu xong xuôi công trình đi vào sử dụng của thi công-Quyết định phê duyệt report kinh tế kỹ thuật-Quyết định phê duyệt hướng dẫn và chỉ định thầu TVGS– ra quyết định bổ nhiệm trưởng bốn vấn giám sát công trình– Biên bạn dạng xác nhận khối lượng phát sinh tăng sút nếu có– Biên bản nghiệm thu các giai đoạn giả dụ có– Biên bản xác nhận cân nặng các quy trình tiến độ nếu có– Biên bản kiểm tra hiện nay trường giả dụ có– Biên bản bàn giao cọc mốc phương diện băng thi công-Hồ sơ giao dịch của ĐƠN VỊ THI CÔNGHồ sơ gồm: làm 08 quyển trong các số ấy 04 quyển bao gồm có mộc tươi ký kết tươi để với ra kho bạc, 04 quyển còn sót lại giao đến chủ đầu tư và 1-1 vị xây dựng mỗi bên 02 quyển1/ Bìa hồ nước sơ thanh toán giao dịch đơn vị thi công2/ PHỤ LỤC 03.a: BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEOHỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN4/Biên phiên bản nghiệm thu ngừng công trình5/ Biên bạn dạng xác nhận khối lượng hoàn thành6/Phô tô đi kèm:– đúng theo đồng thi công– Biên bạn dạng xác nhận khối lượng các quy trình nếu có của đơn vị Thi công– Biên bạn dạng nghiệm thu dứt các giai đoạn công trình xây dựng đưa vào thực hiện của thi công– đưa ra quyết định phê duyệt report kinh tế kỹ thuật– ra quyết định phê duyệt hướng đẫn thầu đơn vị chức năng thi công– đưa ra quyết định bổ nhiệm giáp trưởng tuyệt tổ trưởng công trình– Biên bạn dạng xác nhận khối lượng phát sinh tăng bớt nếu có– Biên phiên bản kiểm tra hiện tại trường ví như có– Biên bạn dạng bàn giao cọc mốc mặt băng thi công
ST*Tham khảo

Smart Pro – phần mềm kế toán cho công ty Du lịch

*Tham khảo

Báo cáo tài chính, mẫu sổ sách kế toán, Mẫu hội chứng từ kế toán

*Xem video clip giới thiệu hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp trên ứng dụng kế toán Smart Pro

Trong các bài viết trước thuộc chủ thể “Kế toán tại doanh nghiệp du lịch, lữ hành”, congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn đã cùng chúng ta đọc mày mò các câu chữ tổng quan liên quan đến ngành du lịch, lữ hành cùng các vẻ ngoài tổ chức máy bộ kế toán của bạn du lịch, lữ hành. Với bài viết này, mời chúng ta cùng congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn tìm hiểu sâu hơn về những đặc điểm trong công tác làm việc kế toán cũng phía dẫn cụ thể về bí quyết hạch toán kế toán so với một số phần hành kế toán so với loại hình doanh nghiệp tính chất này. 

Bước 1: Lựa chọn cách thức tính chi phí và xác định đối tượng tính giá bán thành

Tùy theo sệt điểm cụ thể của từng doanh nghiệp du ngoạn lữ hành và quy trình tập hợp ngân sách mà kế toán hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp như cách thức tính giá cả giản đơn, phương thức tính túi tiền hệ số tỷ lệ.

Do điểm lưu ý đặc thù doanh nghiệp dịch vụ phượt lữ hành nên đối tượng người sử dụng kế toán tập hợp túi tiền sản xuất sale thường lựa lựa chọn một trong các đối tượng áp dụng sau:

Bước 2: Tập hợp giá thành sản xuất kinh doanh của dịch vụ du lịch lữ hành.

Khi phạt sinh giá cả nguyên vật tư trực tiếp, kế toán ghi:

Nợ TK 621 (theo TT200) hoặc TK 154 (theo TT133): giá cả nguyên vật tư trực tiếp 

Nợ TK 133 (nếu có): Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 152, 331, 111, 112…

Khi phân phát sinh chi phí nhân công trực tiếp, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 622 (TT200) hoặc TK 154 (TT133)

Có TK 3383, 3383. 3384, 3385…

Khi phạt sinh chi tiêu sản xuất chung, kế toán ghi:

Nợ TK 627 (theo TT200) hoặc 154 (theo TT133): giá thành sản xuất chung 

Có TK 334, 338, 214, 331, 111, 112: những tài khoản liên quan

Lưu ý: với khoản giá thành sản xuất chung này doanh nghiệp yêu cầu tập thích hợp và phân chia đúng vào đối tượng kế toán tính ngân sách cần tập hợp, theo tiêu thức phân bổ phù hợp. 

Bước 3: Tính túi tiền dịch vụ du ngoạn lữ hành

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển các ngân sách đã tập phù hợp như giá cả nguyên vật liệu trực tiếp, chi tiêu nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sản xuất thông thường theo từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang

Có TK 621 – ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp.

Có TK 622 – giá cả nhân công trực tiếp.

Xem thêm: Giảm không lương bhxh - nghỉ không lương trên 14 ngày có phải đóng bhyt

Có TK 627 – túi tiền sản xuất chung. 

(Trong ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn áp dụng chính sách kế toán theo TT133 thì không tồn tại bút toán này).

Sau đó địa thế căn cứ vào phương pháp tính túi tiền doanh nghiệp đã chọn lọc để tính ngân sách và ghi thừa nhận vào giá bán vốn hàng buôn bán của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 – giá vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – ngân sách sản xuất, marketing dở dang 

2.5. Kết chuyển doanh thu, đưa ra phí, xác minh lãi lỗ kết quả kinh doanh

Đến cuối kỳ, sau thời điểm đã tập phù hợp được doanh thu và đưa ra phí, kế toán kết chuyển toàn bộ doanh thu, chi tiêu phát sinh nhằm xác định công dụng kinh doanh. 

Cụ thể như sau:

a) Hạch toán kết chuyển Doanh thu, các khoản thu nhập khác

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 711 – thu nhập khác

bao gồm TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

b) Hạch toán kết chuyển đưa ra phí:

– Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại đã tiêu hao trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

bao gồm TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán.

– thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt rượu cồn tài thiết yếu và các khoản túi tiền khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 641 – ngân sách chi tiêu bán hàng

Có TK 642 – đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

 Có TK 635 – ngân sách chi tiêu tài chính

 Có TK 811 – túi tiền khác.

c) thống kê giám sát xác định tác dụng kinh doanh lãi lỗ cuối năm:

Sau khi công ty đã tập thích hợp được không thiếu thốn doanh thu, giá vốn, giá cả bán hàng, giá thành quản lý, doanh thu tài chính, giá thành tài chính, thu nhập khác, ngân sách chi tiêu khác thì kế toán đang tiến hành xác minh kết quả hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp.

2.5. Xác định chi tiêu thuế TNDN tạo ra (nếu có) cùng kết đưa lãi lỗ cuối năm

a) Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

– thời điểm cuối kỳ kế toán, căn cứ vào công dụng kinh doanh với số thuế thu nhập doanh nghiệp 1-1 vị đo lường và tính toán thực tế nên nộp theo tờ khai quyết toán thuế:

+ nếu như số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp thực tế phải nộp to hơn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp sẽ tạm nộp trong kỳ thì kế toán tài chính ghi bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

+ giả dụ như số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp thực tiễn phải nộp bé dại hơn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vẫn tạm nộp vào kỳ thì kế toán ghi giảm ngân sách thuế TNDN hiện tại hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211- ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Kết chuyển giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Sau khi công ty đã tổng phù hợp thừa thiếu số thuế tạm bợ nộp và yêu cầu nộp, số dư trên thông tin tài khoản 8211 còn lại sẽ kết đưa vào TK 911, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

b) Hạch toán kết đưa lãi lỗ cuối năm:

Cuối cùng, lúc doanh nghiệp du lịch lữ hành vẫn hạch toán kết chuyển tất cả các khoản doanh thu, thu nhập, túi tiền vào tài khoản 911 và thống kê giám sát được roi sau thuế TNDN, kế toán tiến hành ghi dìm kết đưa phần lợi nhuận sau thuế này vào TK 911.

– Kết chuyển kết quả vận động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm của doanh nghiệp:

+ Kết gửi lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

có TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Kết gửi lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

tất cả TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Do đặc thù về chuyển động kinh doanh của người tiêu dùng du lịch lữ hành bao gồm điểm biệt lập so với chuyển động kinh doanh của những doanh nghiệp thường thì nên lúc hạch toán những phần hành kế toán tại đơn vị chức năng này kế toán bắt buộc lưu ý. Hy vọng nội dung bài viết sẽ là 1 trong cẩm nang nho nhỏ tuổi hướng dẫn để độc giả tham khảo, ghi nhận những nghiệp vụ phát sinh cân xứng theo chính sách kế toán hiện tại hành. Chúng ta hãy đón hiểu các nội dung bài viết tiếp theo của congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn về kế toán tại mô hình doanh nghiệp đặc điểm này nhé.

Trong quy trình hoạt động, doanh nghiệp lớn du lịch chạm mặt phải một số trong những vấn đề trong chuyển động kế toán, có thể kể mang lại như: 

Nhận thấy gần như vấn đề này còn có thể tác động đến buổi giao lưu của doanh nghiệp du lịch, congtyketoanhanoi.edu.vn phạt triển ứng dụng kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn với tương đối đầy đủ các tính năng, nhân thể ích đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ: cai quản các gói tour du lịch, làm chủ báo giá, làm chủ đặt, đổi hay hủy tour, làm chủ tiền cọc và quy trình tiến độ thanh toán,… áp dụng congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn Kế toán, các doanh nghiệp du lịch có thể:

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán doanh nghiệp đk trải nghiệm miễn phí phiên bản demo phần mềm kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn:

Người tổng hợp: người yêu kế toán